| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA SEFAZ RS |
| Número do empenho: | 520 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | RESTITUIÇAO DE RECURSO DE CONVENIOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Restituição de Recursos SELSec Esport e Lazer Convenio 4913-2025 Gramado Sintetico | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RENDIMENTOS DO CONVENIO SEL Nº 10/2024 FEP Nº 4913/2024. | 8.108,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RENDIMENTOS DO CONVENIO SEL Nº 10/2024 FEP Nº 4913/2024. | 8.108,31 | ||
| 22/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RENDIMENTOS DO CONVENIO SEL Nº 10/2024 FEP Nº 4913/2024. | 8.108,31 | ||
| 22/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 520/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.108,31 | ||
| 08/05/2026 | Empenho anterior 519 e 520/2026 - Para acerto de saldo de recurso do exercício anterior. | -7.863,34 | ||
| 08/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RENDIMENTOS DO CONVENIO SEL Nº 10/2024 FEP Nº 4913/2024. Empenho anterior 520/2026 - Para acerto de saldo de recurso do exercício anterior. Correção no empenho nº 3207/2026. | -7.863,34 | ||
| 08/05/2026 | Anulado para Acerto de Saldo de Recurso do Exercício anterior, empenho 3207/2026 | -7.863,34 | ||
| TOTAL | 244,97 | 244,97 | 244,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
