| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA RAQUEL LARA |
| Número do empenho: | 5203 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias-Andressa Raquel Lara | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2024- 2025-2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA PARA A SERV ANDRESSA LARA REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2026- CAPACITAÇÃO CADASTRO UNICO, CFE DIARIA EM ANEXO. | 840,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA PARA A SERV ANDRESSA LARA REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2026- CAPACITAÇÃO CADASTRO UNICO, CFE DIARIA EM ANEXO. | 840,00 | ||
| 21/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA PARA A SERV ANDRESSA LARA REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2026- CAPACITAÇÃO CADASTRO UNICO, CFE DIARIA EM ANEXO. | 840,00 | ||
| 27/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5203/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
