| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 66.520.968 RALIANE ARAUJO JUSTINO DA SILVA |
| Número do empenho: | 5211 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tela - Samsung A14 | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | PELÍCULA | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | Capa para celular Finalidade: Para conserto do smartphone do gabinete municipal | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | Tela - Samsung A14 PELÍCULA Capa para celular Finalidade: Para conserto do smartphone do gabinete municipal | 370,00 | ||
| 24/07/2026 | Tela - Samsung A14 PELÍCULA Capa para celular Finalidade: Para conserto do smartphone do gabinete municipal | 370,00 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5211/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
