| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051 |
| Número do empenho: | 5214 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Chamamento Público |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de mãode obra. para melhorias no centro administrativo e setor de almoxarifado, cfe contrato nr 234/2023- segundo termo aditivo. chamamento publico 01/2023. | 960,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de mãode obra. para melhorias no centro administrativo e setor de almoxarifado, cfe contrato nr 234/2023- segundo termo aditivo. chamamento publico 01/2023. | 960,00 | ||
| 05/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de mãode obra. para melhorias no centro administrativo e setor de almoxarifado, cfe contrato nr 234/2023- segundo termo aditivo. chamamento publico 01/2023. | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 960,00 | |||
