| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 5220 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE JULIANA PIRES | 1.991,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE JULIANA PIRES | 1.991,65 | ||
| 22/07/2026 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA PIRES | 1.991,65 | ||
| 27/07/2026 | Pagamento de Empenho 5220/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.991,65 | ||
| TOTAL | 1.991,65 | 1.991,65 | 1.991,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
