| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI ME |
| Número do empenho: | 5231 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TONNER HP 36/285/35 Finalidade: Tonner tinta impressora para uso na secretaria da saúde | 80,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | TONNER HP 36/285/35 Finalidade: Tonner tinta impressora para uso na secretaria da saúde | 320,00 | ||
| 28/07/2026 | TONNER HP 36/285/35 Finalidade: Tonner tinta impressora para uso na secretaria da saúde | 320,00 | ||
| 03/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5231/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
