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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5236 Data de lançamento: 22/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Papel higiênico com 12 unidades. 19,90 79,60
2.00 Bom Ar - 360ML 19,90 39,80
4.00 Pedra sanitaria 10,90 43,60
2.00 Alcool 8,90 17,80
1.00 Bom ar Finalidade: Para uso no Conselho Tutelar. 14,50 14,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2026 Papel higiênico com 12 unidades. Bom Ar - 360ML Pedra sanitaria Alcool Bom ar Finalidade: Para uso no Conselho Tutelar. 195,30
28/07/2026 Papel higiênico com 12 unidades. Bom Ar - 360ML Pedra sanitaria Alcool Bom ar Finalidade: Para uso no Conselho Tutelar. 195,30
04/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5236/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 195,30
TOTAL 195,30 195,30 195,30
SALDO A PAGAR 0,00