| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARION & MARION LTDA |
| Número do empenho: | 528 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR JHON DEERE 5700 DA SMAMA, CFE OC. NR 247/2026,ANEXA. CONTRATO NR 19/2026- DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2026. | 17.276,21 | 17.276,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR JHON DEERE 5700 DA SMAMA, CFE OC. NR 247/2026,ANEXA. CONTRATO NR 19/2026- DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2026. | 17.276,21 | ||
| 23/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR JHON DEERE 5700 DA SMAMA, CFE OC. NR 247/2026,ANEXA. | 17.276,21 | ||
| 23/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 528/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17.276,21 | ||
| TOTAL | 17.276,21 | 17.276,21 | 17.276,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
