| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARION E MARION LTDA |
| Número do empenho: | 5284 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Apoio e Desenvolvimento Infraestrutura Rural - Perfuração Poço Tubular Dist. Bom Plano | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 38 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE- OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO. GRAXA. OLEO LUBRIF PARA COMPRESSOR. PARA USO NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DE ACORDO COM LM NR 3581/2026- OC. NR 2895/2026. CONTRATO NR 158/2026. DISPENSA 38/2026. | 6.530,00 | 6.530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE- OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO. GRAXA. OLEO LUBRIF PARA COMPRESSOR. PARA USO NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DE ACORDO COM LM NR 3581/2026- OC. NR 2895/2026. CONTRATO NR 158/2026. DISPENSA 38/2026. | 6.530,00 | ||
| 28/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE- OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO. GRAXA. OLEO LUBRIF PARA COMPRESSOR. PARA USO NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DE ACORDO COM LM NR 3581/2026- OC. NR 2895/2026. CONTRATO NR 158/2026. DISPENSA 38/2026. | 6.530,00 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5284/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.530,00 | ||
| TOTAL | 6.530,00 | 6.530,00 | 6.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
