| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 5431 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS Incentivo Equipes Saúde da Família - Port. 3.493/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE JULHO DE 2026- PSF MEDICO. | 26.222,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE JULHO DE 2026- PSF MEDICO. | 26.222,53 | ||
| 23/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE JULHO DE 2026- PSF MEDICO. | 26.222,53 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Empenho 5431/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 26.222,53 | ||
| TOTAL | 26.222,53 | 26.222,53 | 26.222,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
