| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROMERO ADRIANO WINCK DORNELES |
| Número do empenho: | 5434 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO SERV ROMERO DORNELLES RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CHAPECO-SC NO DIA 23/07/2026, LEVAR PACIENTE. | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO SERV ROMERO DORNELLES RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CHAPECO-SC NO DIA 23/07/2026, LEVAR PACIENTE. | 56,00 | ||
| 23/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO SERV ROMERO DORNELLES RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CHAPECO-SC NO DIA 23/07/2026, LEVAR PACIENTE. | 56,00 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5434/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
