Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. |
2.500,00 |
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| 03/08/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/67468; 1/67540; 1/67357;
REF. EMPENHO 5467/2026
1781 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA |
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693,78 |
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| 04/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5467/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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693,78 |
| 10/08/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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113,30 |
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| 11/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5467/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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113,30 |
| 24/08/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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757,94 |
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| 25/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5467/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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757,94 |
| 08/09/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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131,96 |
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| 10/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5467/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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131,96 |
| 15/09/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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315,26 |
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| 15/09/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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237,30 |
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| 16/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5467/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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315,26 |
| 16/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5467/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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221,74 |
| 16/09/2026 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5467/2026 |
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15,56 |
| 21/09/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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239,22 |
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| 21/09/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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11,24 |
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| 22/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5467/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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239,22 |
| 22/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5467/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11,24 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
