| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 547 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Luminária - sobrepor quadrada. | 34,27 | 68,54 |
| 4.00 | Conector - de emenda 02 polos. | 3,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Luminária - sobrepor quadrada. Conector - de emenda 02 polos. | 80,54 | ||
| 27/01/2026 | Luminária - sobrepor quadrada. Conector - de emenda 02 polos. | 80,54 | ||
| 28/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 547/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 80,54 | ||
| TOTAL | 80,54 | 80,54 | 80,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
