| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 5470 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Amortecedor traseiro | 351,00 | 702,00 |
| 2.00 | Kit de batente | 129,50 | 259,00 |
| 4.00 | Suporte Finalidade: Revisão do veículo Argo placa JCH2J93 | 21,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | Amortecedor traseiro Kit de batente Suporte Finalidade: Revisão do veículo Argo placa JCH2J93 | 1.045,00 | ||
| 29/07/2026 | Amortecedor traseiro Kit de batente Suporte Finalidade: Revisão do veículo Argo placa JCH2J93 | 1.045,00 | ||
| 04/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5470/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.045,00 | ||
| TOTAL | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
