| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 5494 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Fita - ON CALL PLUS CX C/50 Finalidade: Fita on call plus - medir diadete | 26,50 | 2.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | Fita - ON CALL PLUS CX C/50 Finalidade: Fita on call plus - medir diadete | 2.650,00 | ||
| 31/07/2026 | Fita - ON CALL PLUS CX C/50 Finalidade: Fita on call plus - medir diadete | 2.650,00 | ||
| 12/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5494/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.618,20 | ||
| 12/08/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5494/2026 | 31,80 | ||
| TOTAL | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 31/07/2026 | 31,80 | 7490/2026 | Lançada |
| TOTAL | 31,80 |
