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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5516 Data de lançamento: 27/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
53.00 Relé fotocélula - ELETRONICO EXATRON 27,15 1.438,95
1.00 LAMPADA LED 20W 11,90 11,90
2.00 Globo de acrílico leitoso 63,77 127,54
1.00 Refletor - SMART LD 100W 179,90 179,90
28.00 Conector - DE EMENDA 2 POLOS 3,00 84,00
1.00 Refletor - LED SUPREME PREMIUM 100W 195,75 195,75
10.00 Conector 2 polos - 41A 0,5-0,6MM 5,30 53,00
4.00 Parafuso chipboard Finalidade: PARA CONSERTO NAS LUZES DO MUNICIPIO 0,30 1,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2026 Relé fotocélula - ELETRONICO EXATRON LAMPADA LED 20W Globo de acrílico leitoso Refletor - SMART LD 100W Conector - DE EMENDA 2 POLOS Refletor - LED SUPREME PREMIUM 100W Conector 2 polos - 41A 0,5-0,6MM Parafuso chipboard Finalidade: PARA CONSERTO NAS LUZES DO MUNICIPIO 2.092,24
TOTAL 2.092,24 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.092,24