| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 48 374 065 TIARLES ROBERTO STROHHACKER |
| Número do empenho: | 5531 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Receituário Médico | 7,45 | 745,00 |
| 100.00 | Ficha atendimento ambulatorial Finalidade: Materiais para uso na UBS da Sede | 6,99 | 699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | Receituário Médico Ficha atendimento ambulatorial Finalidade: Materiais para uso na UBS da Sede | 1.444,00 | ||
| 31/07/2026 | Receituário Médico Ficha atendimento ambulatorial Finalidade: Materiais para uso na UBS da Sede | 1.444,00 | ||
| 04/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5531/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.444,00 | ||
| TOTAL | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
