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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 5565 Data de lançamento: 30/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Pino - da suspensão 86,00 172,00
2.00 Bucha do estabilizador 16,00 32,00
2.00 Bucha da bandeja - dianteira 44,00 88,00
1.00 Ponteira 67,00 67,00
1.00 Filtro - de óleo 25,00 25,00
40.00 Oleo - 5 W40 6,80 272,00
1.00 Aditivo 39,00 39,00
1.00 Palheta - traseira 56,00 56,00
2.00 BUCHA - da bandeja dianteira traseira 67,00 134,00
1.00 Filtro de ar do motor 28,00 28,00
1.00 Filtro de combustível 22,00 22,00
1.00 Filtro de ar condicionado Finalidade: Para o veículo de placa: IXT 5762 26,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2026 Pino - da suspensão Bucha do estabilizador Bucha da bandeja - dianteira Ponteira Filtro - de óleo Oleo - 5 W40 Aditivo Palheta - traseira BUCHA - da bandeja dianteira traseira Filtro de ar do motor Filtro de combustível Filtro de ar condicionado Finalidade: Para o veículo de placa: IXT 5762 961,00
05/08/2026 Pino - da suspensão Bucha do estabilizador Bucha da bandeja - dianteira Ponteira Filtro - de óleo Oleo - 5 W40 Aditivo Palheta - traseira BUCHA - da bandeja dianteira traseira Filtro de ar do motor Filtro de combustível Filtro de ar condicionado Finalidade: Para o veículo de placa: IXT 5762 961,00
06/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5565/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 961,00
TOTAL 961,00 961,00 961,00
SALDO A PAGAR 0,00