| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 5580 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contratação Especializada PJ | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS Incentivo Equipes Multiprofissionais - Portaria GMS nº 3493/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026- SERVIÇOS DE SAUDE, CFE DOCS E BOLETO EM ANEXO. | 11.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026- SERVIÇOS DE SAUDE, CFE DOCS E BOLETO EM ANEXO. | 11.500,00 | ||
| 30/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026- SERVIÇOS DE SAUDE, CFE DOCS E BOLETO EM ANEXO. | 11.500,00 | ||
| 04/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5580/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.500,00 | ||
| TOTAL | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
