| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EURO GRASS BR GRAMADOS SINTETICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5587 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 74.00 | GRAMA SINTETICA DECORATIVA VERDE - 20mm Finalidade: Para colocar no pátio da EMEF Nelso Piccinini. | 58,00 | 4.292,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | GRAMA SINTETICA DECORATIVA VERDE - 20mm Finalidade: Para colocar no pátio da EMEF Nelso Piccinini. | 4.292,00 | ||
| 21/08/2026 | GRAMA SINTETICA DECORATIVA VERDE - 20mm Finalidade: Para colocar no pátio da EMEF Nelso Piccinini. | 4.292,00 | ||
| 24/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5587/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.240,50 | ||
| 24/08/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5587/2026 | 51,50 | ||
| TOTAL | 4.292,00 | 4.292,00 | 4.292,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 21/08/2026 | 51,50 | 8166/2026 | Lançada |
| TOTAL | 51,50 |
