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Exercício: 2026
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	56	Data de lançamento:	05/01/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	DIGIFRED PREGÃO 22/2022
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.SETIMO TERMO ADITIVO.	5.098,62	5.098,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2026	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.SETIMO TERMO ADITIVO.	5.098,62
22/01/2026	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.SETIMO TERMO ADITIVO.		849,77
23/01/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			808,98
23/01/2026	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 56/2026			40,79
TOTAL		5.098,62	849,77	849,77
SALDO A PAGAR				4.248,85

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	22/01/2026	40,79	534/2026	Lançada
TOTAL		40,79