| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 5611 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Copo descartável de plástico de 180ml c/ 100 unidades cada Finalidade: Para uso do gabinete municipal e centro administrativo municipal | 9,70 | 38,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Copo descartável de plástico de 180ml c/ 100 unidades cada Finalidade: Para uso do gabinete municipal e centro administrativo municipal | 38,80 | ||
| 06/08/2026 | Copo descartável de plástico de 180ml c/ 100 unidades cada Finalidade: Para uso do gabinete municipal e centro administrativo municipal | 38,80 | ||
| TOTAL | 38,80 | 38,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 38,80 | |||
