| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 5631 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | CESTAS BASICA SERVIDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 33 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISI~ÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CFE LM NR 3034/2022- ATA 01/2026- OC. NR 87/2026 PREGÃO ELETRONICO 33/2025. | 30.490,00 | 30.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISI~ÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CFE LM NR 3034/2022- ATA 01/2026- OC. NR 87/2026 PREGÃO ELETRONICO 33/2025. | 30.490,00 | ||
| 06/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISI~ÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CFE LM NR 3034/2022- ATA 01/2026- OC. NR 87/2026 PREGÃO ELETRONICO 33/2025. | 920,17 | ||
| TOTAL | 30.490,00 | 920,17 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 30.490,00 | |||
