| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PRECO BAIXO LTDA |
| Número do empenho: | 5676 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Xícara - personalizada Finalidade: Mimo para os pais integrantes do Grupo de Idosos. | 30,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Xícara - personalizada Finalidade: Mimo para os pais integrantes do Grupo de Idosos. | 1.500,00 | ||
| 10/08/2026 | Xícara - personalizada Finalidade: Mimo para os pais integrantes do Grupo de Idosos. | 1.500,00 | ||
| 24/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5676/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.482,00 | ||
| 24/08/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5676/2026 | 18,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 10/08/2026 | 18,00 | 7737/2026 | Lançada |
| TOTAL | 18,00 |
