| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5689 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lâmpada 12 v - tipo p25 | 10,43 | 10,43 |
| 1.00 | Oleo - motorcraft Finalidade: Para o veículo de placa: TQO 2D10 | 157,59 | 157,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Lâmpada 12 v - tipo p25 Oleo - motorcraft Finalidade: Para o veículo de placa: TQO 2D10 | 168,02 | ||
| 20/08/2026 | Lâmpada 12 v - tipo p25 Oleo - motorcraft Finalidade: Para o veículo de placa: TQO 2D10 | 168,02 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5689/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 166,00 | ||
| 28/08/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5689/2026 | 2,02 | ||
| TOTAL | 168,02 | 168,02 | 168,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 20/08/2026 | 2,02 | 8096/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,02 |
