| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS |
| Número do empenho: | 5695 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Verniz, com 3,6 litros Finalidade: Para uso em atividade desenvolvida nos grupos do SCFV. | 128,50 | 128,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Verniz, com 3,6 litros Finalidade: Para uso em atividade desenvolvida nos grupos do SCFV. | 128,50 | ||
| 12/08/2026 | Verniz, com 3,6 litros Finalidade: Para uso em atividade desenvolvida nos grupos do SCFV. | 128,50 | ||
| 13/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5695/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 126,96 | ||
| 13/08/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5695/2026 | 1,54 | ||
| TOTAL | 128,50 | 128,50 | 128,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 12/08/2026 | 1,54 | 7834/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,54 |
