Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. |
8.000,00 |
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| 10/08/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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558,95 |
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| 11/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5698/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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558,95 |
| 17/08/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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1.422,83 |
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| 18/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5698/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.422,83 |
| 24/08/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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1.065,46 |
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| 24/08/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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307,72 |
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| 25/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5698/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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289,88 |
| 25/08/2026 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5698/2026 |
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17,84 |
| 25/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5698/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.065,46 |
| 01/09/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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1.678,11 |
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| 02/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5698/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.678,11 |
| 08/09/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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1.751,76 |
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| 10/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5698/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.751,76 |
| 15/09/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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1.087,65 |
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| 16/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5698/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.087,65 |
| 21/09/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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127,52 |
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| 22/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5698/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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127,52 |
| TOTAL |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
