Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5699	Data de lançamento:	06/08/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2026
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão Eletrônico
Licitação número / ano:	28 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.	8.000,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.	8.000,00
10/08/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.		294,99
11/08/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5699/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			294,99
17/08/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.		271,12
18/08/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5699/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			271,12
24/08/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.		528,68
25/08/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5699/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			528,68
01/09/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.		276,25
02/09/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5699/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			276,25
08/09/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.		592,51
10/09/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5699/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			592,51
15/09/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.		253,76
16/09/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5699/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			253,76
21/09/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.		942,78
22/09/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5699/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			942,78
29/09/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.		676,53
TOTAL		8.000,00	3.836,62	3.160,09
SALDO A PAGAR				4.839,91