| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA |
| Número do empenho: | 5701 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL 2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 28 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. | 1.400,00 | ||
| 17/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. | 872,80 | ||
| 18/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5701/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 872,80 | ||
| 01/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. | 287,33 | ||
| 02/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5701/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 287,33 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.160,13 | 1.160,13 | |
| SALDO A PAGAR | 239,87 | |||
