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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 59 446 862 ANA MARIA DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 573 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS OFICINA DE ARTESANADO E PINTURA, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO NR 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025. 3.201,00 3.201,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS OFICINA DE ARTESANADO E PINTURA, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO NR 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025. 3.201,00
04/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS OFICINA DE ARTESANADO E PINTURA, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO NR 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025. 1.188,00
05/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 573/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.188,00
09/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS OFICINA DE ARTESANADO E PINTURA, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO NR 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025. 1.980,00
10/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 573/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.980,00
30/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS OFICINA DE ARTESANADO E PINTURA, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO NR 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025. 33,00
30/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 573/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 33,00
TOTAL 3.201,00 3.201,00 3.201,00
SALDO A PAGAR 0,00


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