| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCIA ROSA DALLABRIDA ME |
| Número do empenho: | 577 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE ARTESANATO PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2872/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 28/2021- CONTRATO 139/2021.QUINTO TERMO ADITIVO. | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE ARTESANATO PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2872/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 28/2021- CONTRATO 139/2021.QUINTO TERMO ADITIVO. | 12.000,00 | ||
| TOTAL | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.000,00 | |||
