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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LUCIA ROSA DALLABRIDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 577 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE ARTESANATO PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2872/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 28/2021- CONTRATO 139/2021.QUINTO TERMO ADITIVO. 12.000,00 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE ARTESANATO PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2872/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 28/2021- CONTRATO 139/2021.QUINTO TERMO ADITIVO. 12.000,00
03/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE ARTESANATO PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2872/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 28/2021- CONTRATO 139/2021.QUINTO TERMO ADITIVO. 1.027,20
03/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 577/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.027,20
28/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE ARTESANATO PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2872/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 28/2021- CONTRATO 139/2021.QUINTO TERMO ADITIVO. 1.712,00
01/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 577/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.712,00
05/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE ARTESANATO PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2872/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 28/2021- CONTRATO 139/2021.QUINTO TERMO ADITIVO. 1.540,80
05/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 577/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.540,80
TOTAL 12.000,00 4.280,00 4.280,00
SALDO A PAGAR 7.720,00


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