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Última atualização realizada em 10/06/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAIUZE SILVA DOBLER MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 578 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE CORAL PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2864/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 29/2022- CONTRATO 171/2022 TERCEIRO TERMO ADITIVO. 10.446,41 10.446,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE CORAL PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2864/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 29/2022- CONTRATO 171/2022 TERCEIRO TERMO ADITIVO. 10.446,41
06/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE CORAL PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2864/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 29/2022- CONTRATO 171/2022 TERCEIRO TERMO ADITIVO. 1.490,00
07/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 578/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.490,00
11/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE CORAL PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2864/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 29/2022- CONTRATO 171/2022 TERCEIRO TERMO ADITIVO. 894,00
12/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 578/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 894,00
09/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE CORAL PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2864/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 29/2022- CONTRATO 171/2022 TERCEIRO TERMO ADITIVO. 1.192,00
09/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 578/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.192,00
TOTAL 10.446,41 3.576,00 3.576,00
SALDO A PAGAR 6.870,41


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