| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 61 830 893 MAURICIO FRANCHINI |
| Número do empenho: | 5819 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | Cabo | 3,50 | 122,50 |
| 2.00 | Espuma - espansiva Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Cabo Espuma - espansiva Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini | 192,50 | ||
| 17/08/2026 | Cabo Espuma - espansiva Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini | 192,50 | ||
| 18/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5819/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 192,50 | ||
| TOTAL | 192,50 | 192,50 | 192,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
