| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 48 225 275 DANIELI CRISTINA SCHUMANN KAPPAUN |
| Número do empenho: | 5822 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃODE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2026 PELA SOC DE DAMAS SANTA ISABEL DA SEDE DO MUNICIPIO, CFE LM VIGENTE E DOCS EM ANEXO. | 1.621,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃODE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2026 PELA SOC DE DAMAS SANTA ISABEL DA SEDE DO MUNICIPIO, CFE LM VIGENTE E DOCS EM ANEXO. | 1.621,00 | ||
| 19/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃODE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2026 PELA SOC DE DAMAS SANTA ISABEL DA SEDE DO MUNICIPIO, CFE LM VIGENTE E DOCS EM ANEXO. | 1.621,00 | ||
| 21/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5822/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.621,00 | ||
| TOTAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
