Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5839	Data de lançamento:	13/08/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2026
Fonte de Recurso:	1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão Eletrônico
Licitação número / ano:	28 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.	35.000,00	35.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.	35.000,00
25/08/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.		8.217,64
01/09/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.		5.884,19
01/09/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5839/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.217,64
03/09/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5839/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.884,19
15/09/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.		1.750,45
16/09/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5839/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.750,45
29/09/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.		4.407,20
01/10/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5839/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.407,20
07/10/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.		10.548,76
08/10/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5839/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.548,76
14/10/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.		4.019,30
14/10/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.		172,46
15/10/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5839/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.019,30
15/10/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5839/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			172,46
TOTAL		35.000,00	35.000,00	35.000,00
SALDO A PAGAR				0,00