| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 5841 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 195/65R15. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1110/2026- ATA 27/2026-PREGAO ELETRONICO 08/2025. | 1.034,76 | 1.034,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 195/65R15. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1110/2026- ATA 27/2026-PREGAO ELETRONICO 08/2025. | 1.034,76 | ||
| 01/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 195/65R15. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1110/2026- ATA 27/2026-PREGAO ELETRONICO 08/2025. | 1.034,76 | ||
| TOTAL | 1.034,76 | 1.034,76 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.034,76 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 01/09/2026 | 12,42 | 8603/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 12,42 |
