| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5863 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 UN DE PNEUS 6.50-16. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1123/2026- ATA 31/2026. PREGÃO ELETRONICO 08/2025. | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 UN DE PNEUS 6.50-16. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1123/2026- ATA 31/2026. PREGÃO ELETRONICO 08/2025. | 2.100,00 | ||
| 25/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 UN DE PNEUS 6.50-16. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1123/2026- ATA 31/2026. PREGÃO ELETRONICO 08/2025. | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.100,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 25/08/2026 | 25,20 | 8215/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 25,20 |
