| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDER LUIS ANGIELI |
| Número do empenho: | 5869 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Eder Luis Angieli-Responsavel Adto Numerário | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A GASTOS COM CARTÃO EM SERVIÇO DA SEC DE SAUDE- TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE DOCS EM ANEXO. | 1.270,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A GASTOS COM CARTÃO EM SERVIÇO DA SEC DE SAUDE- TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE DOCS EM ANEXO. | 1.270,17 | ||
| 14/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A GASTOS COM CARTÃO EM SERVIÇO DA SEC DE SAUDE- TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE DOCS EM ANEXO. | 1.270,17 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5869/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.270,17 | ||
| TOTAL | 1.270,17 | 1.270,17 | 1.270,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
