| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5871 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Prestação de Serviço - Prestação de Serviço Finalidade: PARA USO NAS RUAS E PRÇAS DO MUNICÍPIO | 52,00 | 572,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | Prestação de Serviço - Prestação de Serviço Finalidade: PARA USO NAS RUAS E PRÇAS DO MUNICÍPIO | 572,00 | ||
| 21/08/2026 | Prestação de Serviço - Prestação de Serviço Finalidade: PARA USO NAS RUAS E PRÇAS DO MUNICÍPIO | 572,00 | ||
| 27/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5871/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 572,00 | ||
| TOTAL | 572,00 | 572,00 | 572,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
