| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 5893 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Rodo de limpeza grande Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. | 127,00 | 254,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Rodo de limpeza grande Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. | 254,00 | ||
| 21/08/2026 | Rodo de limpeza grande Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. | 254,00 | ||
| 24/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5893/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,95 | ||
| 24/08/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5893/2026 | 3,05 | ||
| TOTAL | 254,00 | 254,00 | 254,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 21/08/2026 | 3,05 | 8165/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,05 |
