| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5907 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pen Drive Finalidade: Para consumo e uso expediente do Centro Administrativo | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Pen Drive Finalidade: Para consumo e uso expediente do Centro Administrativo | 70,00 | ||
| 21/08/2026 | Pen Drive Finalidade: Para consumo e uso expediente do Centro Administrativo | 70,00 | ||
| 31/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5907/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
