| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 5913 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REF A RES CONT DE TRAB ROMERO- MARCIANE-ANA GRACIELE | 5.924,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REF A RES CONT DE TRAB ROMERO- MARCIANE-ANA GRACIELE | 5.924,01 | ||
| 18/08/2026 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO ANA PIRES- ROMERO DORNELLES E MARCIANE SPERLUCK | 5.924,01 | ||
| 18/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI - RESCISAO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: FUNDEB - Ensino Fundamental | 1.006,84 | ||
| 21/08/2026 | Pagamento de Empenho 5913/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.917,17 | ||
| TOTAL | 5.924,01 | 5.924,01 | 5.924,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Empréstimo Consignado SICREDI | 18/08/2026 | 1.006,84 | Lançada | |
| TOTAL | 1.006,84 |
