| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5945 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM 2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 45 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECAPAGENS DE PNEU 17.5X25 BORRACHUDO A QUENTE. PARA USO NA SEC DE OBRAS, CFE ATA 48/2026- PREGÃO ELETRONICO 45/2026- OC. NR 2908/2026.03 RECAPAGENS. | 5.337,00 | 5.337,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECAPAGENS DE PNEU 17.5X25 BORRACHUDO A QUENTE. PARA USO NA SEC DE OBRAS, CFE ATA 48/2026- PREGÃO ELETRONICO 45/2026- OC. NR 2908/2026.03 RECAPAGENS. | 5.337,00 | ||
| TOTAL | 5.337,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.337,00 | |||
