| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI |
| Número do empenho: | 5951 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Apoio e Desenvolvimento Infraestrutura Rural - Perfuração Poço Tubular Dist. Bom Plano | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL 2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 28 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.USO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. | 7.314,40 | 7.314,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.USO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. | 7.314,40 | ||
| 31/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.USO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. | 7.313,29 | ||
| 31/08/2026 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR | -1,11 | ||
| 02/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5951/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.295,74 | ||
| 02/09/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5951/2026 | 17,55 | ||
| TOTAL | 7.313,29 | 7.313,29 | 7.313,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 31/08/2026 | 17,55 | 8505/2026 | Lançada |
| TOTAL | 17,55 |
