| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI |
| Número do empenho: | 5965 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Tela sobrite 1,50 x 50 | 14,00 | 56,00 |
| 0.25 | CORDA VERDE 8MM Finalidade: Materiais para uso na secretaria da saúde | 38,00 | 9,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | Tela sobrite 1,50 x 50 CORDA VERDE 8MM Finalidade: Materiais para uso na secretaria da saúde | 65,50 | ||
| 25/08/2026 | Tela sobrite 1,50 x 50 CORDA VERDE 8MM Finalidade: Materiais para uso na secretaria da saúde | 65,50 | ||
| 31/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5965/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 65,50 | ||
| TOTAL | 65,50 | 65,50 | 65,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
