| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIAO CELEIRO DO RIO |
| Número do empenho: | 5966 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Contribuições Financeiras as Entidades Municipalistas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A AMUCELEIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 1.955,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A AMUCELEIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 1.955,38 | ||
| 20/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A AMUCELEIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 1.955,38 | ||
| 25/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5966/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.955,38 | ||
| TOTAL | 1.955,38 | 1.955,38 | 1.955,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
