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Última atualização realizada em 30/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5975 Data de lançamento: 20/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2024/2025/2026
Fonte de Recurso: 2665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 23 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026 5.000,00
03/09/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026 503,37
04/09/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5975/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 503,37
11/09/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026 167,79
11/09/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5975/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 167,79
16/09/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026 167,79
21/09/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5975/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 167,79
29/09/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026 503,37
TOTAL 5.000,00 1.342,32 838,95
SALDO A PAGAR 4.161,05


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