| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 5975 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2024/2025/2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 2665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 23 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026 | 5.000,00 | ||
| 03/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026 | 503,37 | ||
| 04/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5975/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 503,37 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 503,37 | 503,37 | |
| SALDO A PAGAR | 4.496,63 | |||
