| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 6053 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FOPAG MES DE AGOSTO DE 2026. | 4.526,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FOPAG MES DE AGOSTO DE 2026. | 4.526,98 | ||
| 20/08/2026 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE AGOSTO DE 2026. | 4.526,98 | ||
| TOTAL | 4.526,98 | 4.526,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.526,98 | |||
