| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NATALINO JOHANN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6126 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 46 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de segurança do Acampamento Farroupilha dos dias 12/09/2026 a 20/09/2026 Finalidade: Contratação de serviços de segurança para a Semana Farroupilha conforme o Decreto Executivo nº 062/2026 e de acordo com a Lei Municipal nº 2259/2014 | 6.820,00 | 6.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Serviços de segurança do Acampamento Farroupilha dos dias 12/09/2026 a 20/09/2026 Finalidade: Contratação de serviços de segurança para a Semana Farroupilha conforme o Decreto Executivo nº 062/2026 e de acordo com a Lei Municipal nº 2259/2014 | 6.820,00 | ||
| TOTAL | 6.820,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.820,00 | |||
