| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA |
| Número do empenho: | 6146 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.51.00.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.TERCEIRO TERMO ADITIVO. | 21.960,48 | 21.960,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.TERCEIRO TERMO ADITIVO. | 21.960,48 | ||
| 28/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.TERCEIRO TERMO ADITIVO. | 5.490,12 | ||
| 05/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6146/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.061,89 | ||
| 05/10/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6146/2026 | 263,53 | ||
| 05/10/2026 | Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 6146/2026 | 164,70 | ||
| TOTAL | 21.960,48 | 5.490,12 | 5.490,12 | |
| SALDO A PAGAR | 16.470,36 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 28/09/2026 | 263,53 | 9364/2026 | Lançada |
| ISS - Município VG | 28/09/2026 | 164,70 | 9364/2026 | Lançada |
| TOTAL | 428,23 |
